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        陕西博森《关于工业危险废物产生单位规范化管理自查表》二

        浏览次数: 日期:2018-04-03

        工业危险废物产生单位规范化管理自查表

         

        单位名:(盖章)  法人代表:杨慧卿   检查人员:许波、王会平、陈显强  检查时间2018.03.26

        检查项目

        检查

        主要内容

        分数

        达标标准

        评分细则

        检查方法

        加分扣分情况说明

        佐证材料

        明细

        八、应急预案备案制度(《固体法》第六十二条)

        14.制定了意外事故的防范措施和应急预案。

        1

          1

        有意外事故应急预案(综合性应急预案有相关篇章或有专门应急预案)。

        A.应急预案有明确的管理机构及负责人;

        B.有意外事故的情形及相应的处理措施;

        C.有应急预案中要求配置的应急装备及物资;

        D.内部及外部环境发生改变时,及时对应急预案进行了修订。


        1.制定了应急预案且达到以上全部要求。得1分。
        2.未制定意外事故应急预案,或不能达到上述两项以上要求。得0分。

        资料检查(查看应急预案)

         

        有应急预案

        15.向所在地县级以上地方人民政府环境保护行政主管部门备案。

        1

          1

        在当地环保部门备案。

        1.应急预案报所在地县(市、区)环保部门备案,有相关的证明材料。得1分。
        2.未备案或无相关的证明材料。得0分。

        资料检查(查看备案证明)

         

        已备案

        16.按照预案要求每年组织应急演练。

        2

         1.5

        按照预案要求每年组织应急演练。

        对于危险废物年产生量在10吨以下的企业:
        1.有图片、文字或视频记载。得2分。
        2.无任何记载或能够证明组织了应急演练。得0分。

         

        对于危险废物年产生量10吨(含)以上的企业,近一年内组织了应急演练,以下每项要求符合得0.5分;未组织应急预案演练的得0分。
        A.有详细的演练计划;

        B.有演练的图片、文字或视频记录;

        C.有演练后的总结材料;

        D.参加演练人员熟悉应急防范措施。

        资料检查(查看应急预案演练记录)、现场询问

        无演练图片或视频记录

         

        九、业务培训(《关于进一步加强危险废物和医疗废物监管工作的意见》,环发〔201119号第五条)

        17.危险废物产生单位应当对本单位工作人员进行培训。

        1

         0.5

        相关管理人员和从事危险废物收集、运输、暂存、利用和处置等工作的人员掌握国家相关法律法规、规章和有关规范性文件的规定;熟悉本单位制定的危险废物管理规章制度、工作流程和应急预案等各项要求;掌握危险废物分类收集、运输、暂存的正确方法和操作程序。

        A.对管理人员和从事危险废物收集、运输、暂存、利用和处置等工作的人员进行了培训;

        B.参加培训人员对危险废物管理制度、相应岗位危险废物管理要求等较熟悉。


        以上每项符合得0.5分。

        资料检查(查看培训相关材料)、现场询问

        无培训记录

         

        十、贮存设施管理(《固体法》第十三条、第五十八条)

        18.依法进行环境影响评价,完成三同时验收。

        2

          2

        有环评材料,并完成三同时验收。

        1.环境影响评价文件中对危险废物贮存设施进行了评价,且完成了三同时验收或在经核准的试生产期内。得2分。
        2.环境影响评价文件中对危险废物贮存设施进行了评价,但未完成三同时验收。得1分。
        3.环境影响评价文件中未对危险废物贮存设施进行评价。得0分。

        注:对《环境影响评价法》实施前已建成,又未发生改建、扩建的项目,该项不适用。

        资料检查(查看环评及批复、验收报告等)

        有环评批复

         

        19.符合《危险废物贮存污染控制标准》的有关要求。

        12

        12

        贮存场所地面作硬化及防渗处理;场所应有雨棚、围堰或围墙;设置废水导排管道或渠道,将冲洗废水纳入企业废水处理设施处理或危险废物管理;贮存液态或半固态废物的,需设置泄露液体收集装置;装载危险废物的容器完好无损。

        A.贮存场所地面硬化及防渗处理;

        B.场所应有雨棚、围堰或围墙,并采取措施禁止无关人员进入;

        C.设置废水导排管道或渠道;

        D.将冲洗废水纳入企业废水处理设施处理或危险废物管理;

        E.贮存液态或半固态废物的,需设置泄露液体收集装置;

        F.装载危险废物的容器完好无损。

        以上每项符合得2分。

        现场核查

         

        现场

        十、贮存设施管理(《固体法》第十三条、第五十八条)

        20.未混合贮存性质不相容而未经安全性处置的危险废物;未将危险废物混入非危险废物中贮存。

        2

          2

        做到分类贮存。

        A.按照危险废物特性进行分类贮存,未混合贮存性质不相容且未经安全性处置的危险废物;

        B.未将危险废物混入非危险废物中贮存。
        以上每项符合得1分。

        现场核查

         

        现场

        21.建立危险废物贮存台账,并如实和规范记录危险废物贮存情况。

        3

          3

        有台账,并如实和规范记录危险废物贮存情况。

        1.台账如实和规范记录危险废物贮存情况。得3分。
        2.有台账,但台账存在两处及以下错误。得2分。
        3.无台账或台账存在多于两处错误。得0分。

        注:危险废物贮存情况包括:名称、种类、数量、来源、出入库时间、去向、交接人签字等内容。

        资料检查

         

        台帐

          

        50

         46

        ---

         

        十一、利用设施管理(《固体法》第十三条)

        22.依法进行环境影响评价,完成三同时验收。

        2

         

        有环评材料,并完成三同时验收。

        1.环境影响评价文件中对危险废物利用设施进行了评价,且完成了“三同时”验收或在经核准的试生产期内。得2分。
        2.环境影响评价文件中对危险废物利用设施进行了评价,但项目未完成“三同时”验收的。得1分。
        3.环境影响评价文件中未对危险废物利用设施进行评价。得0分。

        资料检查(查看环评及批复、验收报告等)

         

         

        23.建立危险废物利用台账,并如实记录利用情况。

        1

         

        有台账,并如实记录危险废物利用情况。

        1.建立了危险废物利用台账,如实记录危险废物利用的种类、数量、操作人员等基本情况,且定期进行汇总(每年至少汇总一次,并装订成册)。得1分。

        2.未建立台账或台账记录与事实不符。得0分。

        资料检查(查看台账记录)

         

         

        十一、利用设施管理(《固体法》第十三条)

        24.定期对利用设施污染物排放进行环境监测,并符合相关标准要求。

        2

         

        监测项目及频次符合要求,有定期环境监测报告,并且污染物排放符合相关标准要求。

        1.近一年内按照管理要求项目及频次对污染物排放情况进行了监测,有环境监测报告,并且污染物排放符合环境影响评价文件及验收执行标准。得2分。

        2.近一年内有环境监测报告,并且污染物排放符合环境影响评价文件及验收执行标准,但监测项目或频次不足。得1分。
        3.近一年内未对污染物排放情况进行监测,或污染物超标排放。得0分。

        资料检查(查看环境监测报告)、现场核查

         

         

        十二、处置设施管理(《固体法》第十三条、五十五条)

        25.依法进行环境影响评价,完成三同时验收。

        2

         

        有环评材料,并完成三同时验收。

        1.环境影响评价文件中对危险废物处置设施进行了评价,且完成了“三同时”验收或在经核准的试生产期内。得2分。
        2.环境影响评价文件中对危险废物处置设施进行了评价,但项目未完成“三同时”验收。得1分。
        3.环境影响评价文件中未对危险废物处置设施进行评价。得0分。

        资料检查(查看环评及批复、验收报告等)

         

         

        26.建立危险废物处置台账,并如实记录危险废物处置情况。

        1

         

        有台账,并如实记录危险废物处置情况。

        1.建立了危险废物处置台账,如实记录危险废物处置的种类、数量、操作人员等基本情况,且定期进行汇总(每年至少汇总一次,并装订成册)。得1分。

        2.未建立台账或台账记录与事实不符。得0分。

        资料检查(查看台账记录,并与处置情况核对)

         

         

        十二、处置设施管理(《固体法》第十三条、五十五条)

        27.定期对处置设施污染物排放进行环境监测,并符合《危险废物焚烧污染控制标准》、《危险废物填埋污染控制标准》等相关标准要求。

        2

         

        有环境监测报告,并且污染物排放符合相关标准要求。

        1.近一年内按照管理要求项目及频次对污染物排放情况进行了监测,有环境监测报告,并且污染物排放符合环境影响评价文件及验收执行标准。得2分。

        2.近一年内有环境监测报告,并且污染物排放符合环境影响评价文件及验收执行标准,但监测项目或频次不足。得1分。
        3.近一年内未对污染物排放情况进行监测,或污染物超标排放。得0分。

        资料检查(对照相关标准查看环境监测报告)、现场核查

         

         

          

        60

         

        --

        综合评估:达标      基本达标    不达标□

        综合评估标准:

        1.无自行利用或处置设施的产废企业满分为50分,40-50分为达标,30-39分为基本达标;29分及以下为不达标;有自行利用或处置设施的产废企业满分为55分,44-55分为达标,33-43分为基本达标,32分及以下为不达标;有自行利用和处置设施的产废企业满分为60分,48-60分为达标,36-47分为基本达标,35分及以下为不达标。

        2.12条为否决项,即该项不得分,则综合评估为不达标。

        3.考核年度内企业由于危险废物管理不当发生了突发环境事件的(参照《国家突发环境事件应急预案》中规定),综合评估为不达标。

        所属类别: 政策法规

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